2023年度部门决算公开说明

第一部分  部门概括

一、部门职责

中共天水市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。市委编办是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作。市委编办贯彻落实党中央、省委和市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。市委编办是市委主管全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订市委机构编制委员会工作规则、市委编办工作规则和规范性文件；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订市级机构改革方案，审核各县区机构改革方案。

（二）负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调市级各部门及县区之间的权责划分。

（三）负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整县区机构设置和人员编制总额；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整市、县两级所属的副县级以下事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调市县事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全市机构编制考评奖励工作。

（七）负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责市直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；指导、协调、检查县区事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作，开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制信息宣传和统计工作；负责全市机构编制干部队伍的教育培训工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。

（九）负责全市机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计的组织实施工作。

（十）承办市委、市政府、市委编委和省委编办交办的其他任务。

二、机构设置

中共天水市委机构编制委员会办公室为正县级党委机构，内设综合科、法规科、机关科、事业一科、事业二科、县区科、督查科；下设正科级行政机构市事业单位登记管理局，市事业单位登记管理局加挂市党政群机关社会信用代码管理局牌子，科级建制；下属正科级财政全额拨款事业单位市机构编制电子政务中心。

截止2023年12月31日，中共天水市委机构编制委员会办公室实有在职人员33人，退休人员9人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。

二、收入决算表(见决算公开02表)。

三、支出决算表(见决算公开03表)。

四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开07表)，本部门没有相关支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开08表)，本部门没有相关支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开09表)，本部门没有相关支出，故本表无数据。

（此部分另附表格，详见附件1:中共天水市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开表）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，市委编办收、支总计均为639.75万元，收支较2022年度决算数600.81万元增加38.94万元，增长6.48%。主要原因：正常晋升及职务职级晋升，人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2023年度，收入合计639.75万元，其中：财政拨款收入636.75万元，为中共天水市委机构编制委员会办公室从市级财政取得资金，占收入总计的99.53%。年初结转结余3万元，为2022年度从天水市委直属机关工委拨入的市级党建观摩活动阵地建设经费，占收入总计0.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度，支出合计639.75万元，其中：基本支出610.05万元，占95.36%；项目支出29.70万元，占4.64%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度，财政拨款收、支总计均为636.75万元，与上年597.81万元相比各增加38.94万元，增长6.51%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出636.75万元，较上年决算数增加38.94万元，增长6.51%。主要原因是：一是正常晋升及职务职级晋升，人员经费增加；二是2022年因全市财政紧张，中文域名续费项目及电子编制证年度维护费项目经费未完成支付，于本年度支付，致使项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出636.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出494.38万元，占77.64%；社会保障和就业支出68.22万元，占10.71%；卫生健康支出34.40万元，占5.4%；住房保障支出39.76万元，占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.2万元，支出决算为636.75万元，完成年初预算的104.9％。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为501.58万元，支出决算数为494.38万元，完成年初预算的98.56%，主要用于人员经费和日常公用经费，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为50.67万元，支出决算数为68.22万元，完成年初预算的134.64%，主要用于行政事业单位养老保险及离退休等方面的支出，决算数大于预算数的主要原因是：2022年因疫情影响，我办2022年11-12月份基本养老保险于2023年1月份支出，致使2023年社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为24.14万元，支出决算数为34.4万元，完成年初预算的142.5%，主要用于单位职工医疗、生育、工伤和医疗补助保险的缴纳工作，决算数大于预算数的主要原因：2022年因疫情影响，我办2022年7-12月份医疗保险于2023年2月份支出，致使2023年卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出年初预算数为30.81万元，支出决算数为39.76万元，完成年初预算的129.05%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳工作，决算数大于预算数的主要原因：一是职务职级晋升；二是发放2023年年度考核奖时扣缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出607.05万元，其中：

人员经费538.37万元，较上年518.14万元增加20.23万元，增长3.9％，主要原因是：正常晋升及职务职级晋升。人员经费用途主要包括：基本工资208.46万元，津贴补贴138.45万元，奖金47.07万元，基本养老保险缴费42.69万元，职业年金缴费17.01万元，基本医疗保险缴费24.95万元，公务员医疗补助缴费7.68万元，其他社会保障缴费4.02万元，住房公积金39.76万元，对个人和家庭的补助8.28万元。

公用经费68.68万元，较上年73.33万元减少4.65万元，下降6.34％，主要原因是落实财政“过紧日子要求”，压减经费支出。公用经费用途主要包括：办公费3.91万元，印刷费2.08万元，水费0.17万元，电费2.50万元，邮电费1.67万元，取暖费4.09万元，差旅费8.83万元，会议费0.30万元，培训费3.85万元，劳务费0.60万元，工会经费3.08万元，福利费7.96万元，其他交通费用29.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，主要原因：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，进一步严控“三公”经费开支。与上年同期相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无增减变化情况。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无增减变化情况。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无增减变化情况。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出68.68万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、维护费、福利费、其他交通费等支出。较上年决算数73.33万元减少4.65万元，下降6.34%。主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数0.28万元增加0.02万元,增长7.14%,主要原因是会议人数增加。本年度培训费支出3.85万元,较上年决算数2.25万元增加1.60万元,增长71.11%,主要原因是加强业务培训，为新一轮机构改革做准备。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.74万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金25.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映全市市直机关事业单位中文域名续费费用、电子编制证年度维护费、机构法人变更经费、物业服务费等6个项目绩效自评结果。

1. “全市市直机关事业单位中文域名续费费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，综合评价等级结论为优秀。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市中文域名正常运行；二是进一步加强和规范了全市机关、事业单位网上名称管理，推动了全市“政务”和“公益”域名注册管理工作顺利进行。发现的主要问题及原因：政务服务、便民服务的满意度还需进一步提升。下一步改进措施：进一步提高工作效率、提升政务服务水平。

2. “电子编制证年度维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.53分，综合评价等级结论为优秀。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市市直单位电子编制管理证系统正常运行；二是进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。三是同级机构编制协调配合部门可依据电子编制管理证办理相关业务，实现信息共享。发现的主要问题及原因：协调配合运行机制还需进一步完善。下一步改进措施：进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。

3. “机构法人变更经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.98分，综合评价等级结论为优秀。全年预算数9.72万元，执行数为9.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守工作流程，强化事业单位登记管理；二是保障事业单位年度公示率100%，对设立、变更、注销登记进行及时公告。发现的主要问题及原因：事业单位法人公示信息抽查工作需进一步加强。下一步改进措施：积极开展事业单位法人公示信息抽查工作，并在天水市机构编制网站进行公示，主动接受社会监督。

4. “物业服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.53分，综合评价等级结论为优秀。全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好我办办公楼物业管理和安全保卫工作，确保机关工作正常运转。办公楼日常维修养护实现建筑物本体完好率98％以上，室外场地、道路完好率98％以上；门卫、保洁、绿化人员以日8小时工作并提供日常和节假日加班保障工作时效；规范办公用房管理，强化物业服务水平，提升办公区环境品质。

5. “2022年度全市市直机关事业单位中文域名续费费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分，综合评价等级结论为优秀。项目全年预算数为1.34万元，执行数为1.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市中文域名正常运行；二是进一步加强和规范了全市机关、事业单位网上名称管理，推动了全市“政务”和“公益”域名注册管理工作顺利进行。发现的主要问题及原因：政务服务、便民服务的满意度还需进一步提升。下一步改进措施：进一步提高工作效率、提升政务服务水平。

6. “2022年度电子编制证年度维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.53分，综合评价等级结论为优秀。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市市直单位电子编制管理证系统正常运行；二是进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。三是同级机构编制协调配合部门可依据电子编制管理证办理相关业务，实现信息共享。发现的主要问题及原因：协调配合运行机制还需进一步完善。下一步改进措施：进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。

三、部门绩效评价结果

2023年，我办继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制部门预算，全年支出做到了按预算执行。围绕编办重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理，基本实现年度绩效指标，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2023年度评价得分为99.63分，评价等级为“优”。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6.结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 中共天水市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开表

2-1.全市市直机关事业单位中文域名续费费用项目绩效自评

2-2.电子编制证年度维护费项目绩效自评表

2-3.机构法人变更经费项目绩效自评表

2-4.物业服务费目绩效自评表.

2-5.2022年事业单位中文域名经费项目绩效自评表

2-6.2022年电子编制证年度维护费项目绩效自评表

3. 部门整体支出绩效自评表

4. 市级部门预算支出绩效自评结果汇总表

5. 2023年市级预算执行情况单位自评报告