中共天水市委机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共天水市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。市委编办是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作。市委编办贯彻落实党中央、省委和市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。市委编办是市委主管全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订市委机构编制委员会工作规则、市委编办工作规则和规范性文件；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订市级机构改革方案，审核各县区机构改革方案。
（二）负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调市级各部门及县区之间的权责划分。
（三）负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整县区机构设置和人员编制总额；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。
（四）负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整市、县两级所属的副县级以下事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调市县事业单位管理体制改革和机构编制管理。
（五）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。
（六）监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全市机构编制考评奖励工作。
（七）负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责市直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；指导、协调、检查县区事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作，开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。 （八）负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制信息宣传和统计工作；负责全市机构编制干部队伍的教育培训工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。
（九）负责全市机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计的组织实施工作。
（十）承办市委、市政府、市委编委和省委编办交办的其他任务。
二、机构设置
中共天水市委机构编制委员会办公室为正县级党委机构，内设综合科、法规科、机关科、事业一科、事业二科、县区科、督查科；下设正科级行政机构市事业单位登记管理局，市事业单位登记管理局加挂市党政群机关社会信用代码管理局牌子，科级建制；下属正科级财政全额拨款事业单位市机构编制电子政务中心。
截止2024年12月31日，中共天水市委机构编制委员会办公室实有在职人员32人，退休人员10人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：中共天水市委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 601.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 455.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 5.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 73.28 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 27.92 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 40.93 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 602.77 | 本年支出合计 | 57 | 602.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 602.77 | 总计 | 60 | 602.77 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：中共天水市委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 602.77 | 601.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 455.64 | 454.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 455.64 | 454.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 441.65 | 440.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.05 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：中共天水市委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 602.77 | 583.78 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 455.64 | 441.65 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 455.64 | 441.65 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 441.65 | 441.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 13.99 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.05 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：中共天水市委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 601.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 454.64 | 454.64 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 601.77 | 本年支出合计 | 59 | 601.77 | 601.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
| 总计 | 32 | 601.77 | 总计 | 64 | 601.77 | 601.77 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：中共天水市委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 601.77 | 582.78 | 18.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 454.64 | 440.65 | 13.99 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 454.64 | 440.65 | 13.99 |
| 2013601 | 行政运行 | 440.65 | 440.65 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 13.99 | 0.00 | 13.99 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.28 | 73.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.10 | 69.10 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.05 | 50.05 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.92 | 27.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.92 | 27.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.33 | 20.33 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.93 | 40.93 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.93 | 40.93 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：中共天水市委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 511.42 | 302 | 商品和服务支出 | 63.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 170.53 | 30201 | 办公费 | 1.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.36 | 30202 | 印刷费 | 2.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 111.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.05 | 30206 | 电费 | 2.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.93 | 30207 | 邮电费 | 1.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.33 | 30208 | 取暖费 | 4.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.18 | 30211 | 差旅费 | 9.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.90 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.33 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 7.59 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.77 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
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|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
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|
| 人员经费合计 | 519.32 | 公用经费合计 | 63.46 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：中共天水市委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：中共天水市委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 |
|
|
| |
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| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：中共天水市委机构编制委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
备注：本部门没有财政拨款三公经费支出，故本表无数据
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为602.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.98万元，下降5.78%，主要原因：2024年在职人员减少1人，人员经费及公用经费均减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计602.77万元，其中：财政拨款收入601.77万元，占99.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.00万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计602.77万元，其中：基本支出583.78万元,占96.85%；项目支出18.99万元，占3.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为601.77万元。与上年相比各减少34.98万元，下降5.49%，主要原因是2024年在职人员减少1人，人员经费及公用经费均减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出601.77万元，较上年决算数减少34.98万元，下降5.49%。主要原因是：2024年在职人员减少，人员经费及公用经费均减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出601.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出454.64万元，占75.55%。科学技术支出5.00万元，占0.83%。社会保障和就业支出73.28万元，占12.18%。卫生健康支出27.92万元，占4.64%。住房保障支出40.93万元，占6.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.52万元,支出决算为601.77万元,完成年初预算的101.05%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为461.73万元，支出决算数为454.64万元，完成年初预算数的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人，人员经费及公用经费减少；
2.科学技术支出年初预算数为5.90万元，支出决算数为5.00万元，完成年初预算数的84.75%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门通知取消“市直单位中文域名费”0.9万元；
3.社会保障和就业支出年初预算数为59.08万元，支出决算数为73.28万元，完成年初预算数的124.03%，决算数大于预算数的主要原因是2024年工资调标，重新核定社保缴费基数；
4.卫生健康支出年初预算数为28.28万元，支出决算数为27.92万元，完成年初预算数的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员减少；
5.住房保障支出年初预算数为40.53万元，支出决算数为40.93万元，完成年初预算数的101.00%，决算数大于预算数的主要原因是一是职务职级晋升；二是发放2024年年度考核奖时扣缴住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出582.78万元。其中：
人员经费519.32万元，较上年决算数减少19.06万元，下降3.54%。主要原因是2024年退休1人；人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费63.46万元，较上年决算数减少5.21万元，下降7.59%。主要原因是一是人员减少；二是落实"过紧日子"要求，压减公用经费支出；公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，进一步严控“三公”经费开支。与上年同期相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，进一步严控“因公出国（境）”经费开支，较上年无增减变化情况；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我办无公务用车；
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我办无公务用车；
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我办无公务用车；
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我办未发生接待费用；
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出63.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、维护费、福利费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年决算数减少5.21万元，下降7.59%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费支出；
本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是2024年新一轮机构改革，会议次数及人数增加；
本年度培训费支出2.52万元，较上年决算数减少1.33万元，下降34.48%，主要原因是财政压减培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计93.40万元，其中：政府采购货物支出58.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.54万元。授予中小企业合同金额93.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我办无公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金18.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“电子编制证年度维护费及市直单位中文域名费”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5.00万元。通过自评，本项目结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映物业管理费、电子编制证年度维护费及市直单位中文域名费、机构法人变更经费等3个项目绩效自评结果。
1.“物业服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.20分，综合评价等级结论为优秀。全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好我办办公楼物业管理和安全保卫工作，确保机关工作正常运转。办公楼日常维修养护实现建筑物本体完好率98％以上，室外场地、道路完好率98％以上；门卫、保洁、绿化人员以日8小时工作并提供日常和节假日加班保障工作时效；规范办公用房管理，强化物业服务水平，提升办公区环境品质。
2.“电子编制证年度维护费及市直单位中文域名费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分，综合评价等级结论为优秀。项目全年预算数为5.90万元，执行数为5.00万元，完成预算的84.74%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市市直单位电子编制管理证系统正常运行；二是进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。三是同级机构编制协调配合部门可依据电子编制管理证办理相关业务，实现信息共享。发现的主要问题及原因：协调配合运行机制还需进一步完善。下一步改进措施：进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。
3.“机构法人变更经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.19分，综合评价等级结论为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守工作流程，强化事业单位登记管理；二是保障事业单位年度公示率100%，对设立、变更、注销登记进行及时公告。发现的主要问题及原因：事业单位法人公示信息抽查工作需进一步加强。下一步改进措施：积极开展事业单位法人公示信息抽查工作，并在天水市机构编制网站进行公示，主动接受社会监督。
三、部门重点绩效评价结果
部门绩效评价报告见附件4
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
5-1.物业管理费项目支出绩效自评表
5-2.电子编制证年度维护费及市直单位中文域名费项目支出绩效自评表
5-3.机构法人变更经费项目支出绩效自评表
5-4.部门整体支出绩效自评表
5-5.2024年市级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 物业管理费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 中共天水市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共天水市委机构编制委员会办公室 | ||||||||||
|
|
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 40000 | 40000 | 40000 | 10 | 100 | 10 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 40000 | 40000 | 40000 | - | 100 | 10 | |||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 未完成原因分析 |
| ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 2024年度，对服务面积1112.32平方米区域内进行清洁卫生、绿化养护、秩序维护；物业共用部位、公用设施设备的日常运行、维护。 | 按照《物业管理服务协议》对物业共用部位、公用设施设备、绿化、环境卫生、安全防范等项目维护、修缮、服务及时 | ||||||||||||
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | >=95％ | 95 | 6 | ％ | 100.00% | 6 |
| |||
| 社会成本指标 | 无社会成本指标 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
| |||||
| 生态成本指标 | 无生态环境成本指标 | 无 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
| |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理费供应保障面积 | =1112.32平方米 | 1112.32 | 13 | 平方米 | 100.00% | 13 |
| ||||
| 质量指标 | 物业管理工作保障合格率 | >=98％ | 98 | 13 | ％ | 100.00% | 13 |
| |||||
| 时效指标 | 物业管理及时率 | =100％ | 100 | 14 | ％ | 100.00% | 14 |
| |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
| ||||
| 社会效益指标 | 机构运转稳定保障率 | =100％ | 100 | 6 | ％ | 100.00% | 6 |
| |||||
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
| |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | >=98％ | 98 | 10 | % | 100.00% | 10 |
| ||||
| 总分 | 100 |
|
| 97.2 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 电子编制证年度维护费及市直单位中文域名费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 中共天水市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共天水市委机构编制委员会办公室 | ||||||||||
|
|
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 59000 | 59000 | 50000 | 10 | 84.74 | 8.47 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 59000 | 59000 | 50000 | - | 84.74 | 8.47 | |||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 未完成原因分析 |
| ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 维护实名制和电子编制证系统的正常运行：实现远程支持工作≥200例；现场服务派驻技术人员1名；电子编制管理证升级300个。 | 完成2024年度实名制和电子编制证系统的运维，保障系统正常运行，提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。 | ||||||||||||
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | >=95％ | 95 | 6 | ％ | 100.00% | 6 |
| |||
| 社会成本指标 | 无社会成本指标 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
| |||||
| 生态成本指标 | 无生态环境成本指标 | 无 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
| |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 电子编制管理证升级 | >=300个 | 300 | 4 | 个 | 100.00% | 4 |
| ||||
| 实现远程支持工作 | >=200例 | 200 | 4 | 例 | 100.00% | 4 |
| ||||||
| 现场服务派驻技术人员 | =1人 | 1 | 4 | 人 | 100.00% | 4 |
| ||||||
| 质量指标 | 现场服务事项完成率 | >=98％ | 98 | 4 | ％ | 100.00% | 4 |
| |||||
| 远程支持工作完成率 | >=98％ | 98 | 4 | ％ | 100.00% | 4 |
| ||||||
| 制证升级完成率 | >=98％ | 98 | 4 | ％ | 100.00% | 4 |
| ||||||
| 时效指标 | 现场服务事项及时率 | =100％ | 100 | 4 | ％ | 100.00% | 4 |
| |||||
| 远程支持工作及时率 | =100％ | 100 | 4 | ％ | 100.00% | 4 |
| ||||||
| 制证升级及时率 | =100％ | 100 | 8 | ％ | 100.00% | 8 |
| ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
| ||||
| 社会效益指标 | 工作运行稳定保障性 | =100％ | 100 | 6 | ％ | 100.00% | 6 |
| |||||
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
| |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站访问人员满意度 | >=90％ | 90 | 10 | ％ | 100.00% | 10 |
| ||||
| 总分 | 100 |
|
| 95.67 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
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| ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 机构法人变更经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 中共天水市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共天水市委机构编制委员会办公室 | ||||||||||
|
|
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 100000 | 100000 | 99924 | 10 | 99.92 | 9.99 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 100000 | 100000 | 99924 | - | 99.92 | 9.99 | |||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 未完成原因分析 |
| ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 为保障天水市事业单位登记管理工作正常开展，完成事业单位法人设立、变更、注销登记公告费5万元；全市事业单位年度报告公示（212家单位）所需公示费；法定代表人变更事项较多，法人证书更换频繁，购买法人证书正副本工本费≥1万元；办公所需便携式电脑。6月底预算执行率达到50%，12月底前预算执行率达到100%。 | 全面完成天水市事业单位登记管理工作，保障事业单位登记管理优化便捷。 | ||||||||||||
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | >=95％ | 95 | 6 | ％ | 100.00% | 6 |
| |||
| 社会成本指标 | 无社会成本指标 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
| |||||
| 生态成本指标 | 无生态环境成本指标 | 无 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
| |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全市事业单位年度报告公示数量 | >=200家 | 200 | 13 | 家 | 100.00% | 13 |
| ||||
| 质量指标 | 保障法人登记规范率 | =100％ | 100 | 13 | ％ | 100.00% | 13 |
| |||||
| 时效指标 | 公示、公告及时率 | =100％ | 100 | 14 | ％ | 100.00% | 14 |
| |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无 | 100%-80%(含) | 6 |
| 100% | 5.4 |
| ||||
| 社会效益指标 | 事业单位正常开展社会服务率 | =100％ | 100 | 6 | ％ | 100.00% | 6 |
| |||||
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 | 100%-80%(含) | 8 |
| 100% | 7.2 |
| |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已登记的事业单位满意度 | >=90％ | 90 | 10 | % | 100.00% | 10 |
| ||||
| 总分 | 100 |
|
| 97.19 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
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| ||||||||
| 部门整体支出绩效自评表
| |||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 中共天水市委机构编制委员会办公室 | ||||||||||||||
|
|
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
| 整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 5955236.73 | 6042772.94 | 6017704.09 | 99.58 | 9.95 |
| ||||||||
| (一)基本支出 | 5756236.73 | 5843772.94 | 5827780.09 | 99.72 | 9.97 |
| |||||||||
| 1.人员经费 | 5082665.99 | 5170202.2 | 5157382.19 | 99.75 | 9.97 | 调出1人，退休1人，人员经费减少 | |||||||||
| 2.公用经费 | 673570.74 | 673570.74 | 670397.9 | 99.52 | 9.95 | 落实过紧日子政策，压减公用经费 | |||||||||
| (二)项目支出 | 199000 | 199000 | 189924 | 95.43 | 9.54 |
| |||||||||
| 1.一般性项目 | 199000 | 199000 | 189924 | 95.43 | 9.54 | 接上级部门通知，中文域名运行不再收取费用，故“中文域名续费费用”9000元未支付完成 | |||||||||
| 2.重点项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 预期目标 | 一是按照中央部署和省市委推进计划，全力落实好新一轮机构改革任务；二是创新机构编制管理，加大统筹使用力度，加强重点领域保障力度，不断提升机构编制资源使用效能；三是巩固深化乡镇街道管理体制改革成果，推动人员编制、资源管理向基层一线下沉；四是持续优化部门单位职责体系。 | ||||||||||||||
| 实际完成情况 | 全面完成新一轮机构改革任务，巩固深化乡镇街道管理体制改革成果，推动人员编制、资源管理向基层一线下沉，持续优化部门单位职责体系。 | ||||||||||||||
| 评价指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||||||
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 |
| ||||||
| 项目支出预算执行率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 |
| ||||||||
| “三公”经费控制率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 |
| ||||||||
| 结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 2 | 100% | 2 |
| ||||||||
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |
| 2 | 100 | 1.8 |
| |||||||
| 资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |
| 2 | 100 | 1.8 |
| ||||||||
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |
| 2 | 100 | 1.8 |
| |||||||
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 |
| |||||||
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |
| 2 | 100 | 1.8 |
| |||||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |
| 2 | 100 | 1.8 |
| |||||||
| 履职效果 | 部门履职目标 | 需要维护域名的市直行政事业单位数量 | =45个 | 45 | 个 | 7 | 100.00% | 7 |
| ||||||
| 维护市本级实名制系统 | =1个 | 1 | 个 | 7 | 100.00% | 7 |
| ||||||||
| 保障法人登记规范准确率 | =100% | 100 | % | 7 | 100.00% | 7 |
| ||||||||
| 系统维护的及时性 | 及时 | 100%-80%(含) |
| 7 | 100 | 6.3 |
| ||||||||
| 部门效果目标 | 保障全市中文域名正常运行 | 正常运行 | 100%-80%(含) |
| 7 | 100 | 6.3 |
| |||||||
| 严守工作流程，强化事业单位登记管理 | 登记管理规范 | 100%-80%(含) |
| 7 | 100 | 6.3 |
| ||||||||
| 社会影响 | 单位获奖情况 | 被省委编办、省人社厅表彰为全省机构编制工作先进集体 | 100%-80%(含) |
| 8 | 100 | 7.2 |
| |||||||
| 服务对象满意度 | 市直单位满意度 | >=98% | 98 | % | 10 | 100.00% | 10 |
| |||||||
| 能力建设 | 长效管理 | 提升行政效能，创新管理方式 | 提升行政效能，创新管理方式 | 100%-80%(含) |
| 3 | 100 | 2.7 |
| ||||||
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100%-80%(含) |
| 3 | 100 | 2.7 |
| |||||||
| 档案管理 | 档案保存完好率 | >=98% | 98 | % | 4 | 100.00% | 4 |
| |||||||
| 总分 |
| 100 |
| 95.46 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||||||
| 2024年度市级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | 自评得分 | 备注 | |||||
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） | ||||||||
| 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | |||||||
| 1 | 物业管理费 | 市委编办 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 97.2 |
|
| 2 | 电子编制证年度维护费及市直单位中文域名费 | 市委编办 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 84.74% | 95.67 |
|
| 3 | 机构法人变更经费 | 市委编办 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.99 | 99.92% | 97.19 |
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
| 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 18.99 | 95.43% |
|
|
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