中共天水市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将中共天水市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共天水市委机构编制委员会办公室是市委主管全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构，是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。中共天水市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订市委机构编制委员会工作规则、市委编办工作规则和规范性文件；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订市级机构改革方案，审核各县区机构改革方案。

（二）负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调市级各部门及县区之间的权责划分。

（三）负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整县区机构设置和人员编制总额；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整市、县两级所属的副县级以下事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调市县事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全市机构编制考评奖励工作。

（七）负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责市直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；指导、协调、检查县区事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作，开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制信息宣传和统计工作；负责全市机构编制干部队伍的教育培训工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。

（九）负责全市机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计的组织实施工作。

（十）承办市委、市政府、市委编委和省委编办交办的其他任务。

二、机构设置

中共天水市委机构编制委员会办公室为正县级党委机构，是一级预算单位，由本级组成。

内设综合科、法规科、机关科、事业科、县区科、事改科、督查科；下设正科级行政机构市事业单位登记管理局，市事业单位登记管理局加挂市党政群机关社会信用代码管理局牌子，科级建制；下属正科级财政全额拨款事业单位市机构编制电子政务中心。

三、部门预算安排情况

（一）全年收入

2020年中共天水市委机构编制委员会办公室预算收入374.75万元，比2019年预算收入447.73万元减少72.98万元，下降16.30%，减少的主要原因：一是调整项目预算，项目预算资金减少；二是2019年预算收入中包含上年度结转资金12.63万元，2020年无上年度结转结余资金。

（二）全年支出

2020年中共天水市委机构编制委员会办公室支出预算374.75万元，比2019年预算447.73万元减少72.98万元，下降16.30%，减少的主要原因：一是调整项目预算，项目预算资金减少；二是2019年预算收入中包含上年度结转资金12.63万元，2020年无上年度结转结余资金。

1. 基本支出

2020年中共天水市委机构编制委员会办公室基本支出预算343.41万元，其中人员经费289.92万元，公用经费53.49万元。比2019年基本支出预算361.03万元减少17.62万元，下降4.88%，减少的主要原因是编报2020年预算时，实有人数比上年度人数少，人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出31.34万元，比2019年项目支出74.07万元减少42.73万元，下降57.69%，下降的主要原因：一是调整项目预算，2020年预算项目3个比2019年预算项目4个减少1个；二是续建项目全市市直机关事业单位中文域名续费费用减少。

（2）项目分类分级情况

2020年项目支出31.34万元，其中：全市市直机关事业单位中文域名续费费用1.34万元；电子编制证年度维护费5万元；机构编制工作经费25万元。

（三）政府支出功能分类指标

1. 一般公共服务支出287.19万元，比2019年350.02万元减少62.83万元，下降17.95%，主要原因： 一是2019年预算中包含上年度结转资金；二是编报2020年预算时，实有人数比上年度人数少，人员经费和公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出50.05万元，比2019年59.26万元减少9.21万元，下降15.54%，主要原因：编报2020年预算时，实有人数比上年度人数少。

3. 卫生健康支出15.97万元，比2019年15.38万元增加0.59万元，增长3.84%，主要原因：增加退休人员医疗保险。

4. 住房保障支出21.54万元，比2019年23.07万元减少1.53万元，下降6.63%，主要原因：编报2020年预算时，实有人数比上年度人数少。

（四）非税收入

2020年中共天水市委机构编制委员会办公室无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年中共天水市委机构编制委员会办公室无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年“三公”经费预算0.30万元，比2019年0.30万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2019年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.30万元，比2019年0.30万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年0万元无增减变化。

（二）培训费

培训费1.75万元，比2019年预算1.87万元减少0.12万元，下降6.42%，主要原因：编报2020年预算时，实有人数比上年度人数少。

（三）会议费

会议费1.00万元，比2019年预算1.00万元无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行费52.14万元，比2019年预算88.40万元减少36.26万元，下降41.02%，主要原因：一是调整项目预算，项目预算经费减少；二是编报2020年预算时，实有人数比上年度人数少。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

中共天水市委机构编制委员会办公室2020年政府采购预算总额9.44万元，其中：政府采购服务预算9.44万元（主要为会议服务、印刷和出版服务）。

（二）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，中共天水市委机构编制委员会办公室固定资产原值为76.41万元，累计折旧39.08万元，固定资产净值37.33万元。其中：通用设备168件，资产原值60.90万元，累计折旧36.85万元，资产净值24.05万元；家具、用具、装具及动植物376件，资产原值15.51万元，累计折旧2.23万元，资产净值13.28万元。没有单价20万元以上通用设备，没有房屋、车辆、土地、专用设备等固定资产。

2020年没有拟采购固定资产。

（三）预算绩效管理情况

1. 部门整体绩效目标

2020年中共天水市委机构编制委员会办公室预算实行绩效目标的项目3个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款31.34万元，占预算项目支出总额的100%。其中：全市市直机关事业单位中文域名续费费用1.34万元；电子编制证年度维护费5万元；机构编制工作经费25万元。整体绩效目标：为了加强和规范全市机关、事业单位网上名称管理，推动全市“政务”和“公益”域名注册管理工作顺利进行，进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平，保障天水市事业单位登记管理工作正常开展，推动机构编制各项工作再上新台阶。

2. 项目绩效目标

（1）全市市直机关事业单位中文域名续费费用

项目分类：专项业务费项目

项目总投资：1.34万元

项目概况：根据《甘肃省机关事业单位中文域名注册管理工作实施方案》（甘机编办发〔2011〕68号）规定的费用标准，我市2020年度市直机关事业单位中文域名续费费用为13400元。

项目实施计划：按照中央编办要求，一次性支付中央编办域名费用。

项目总目标：为了加强和规范全市机关、事业单位网上名称管理，推动全市“政务”和“公益”域名注册管理工作顺利进行。

年度绩效目标：一是保障我市2020年度市直机关事业单位中文域名续费全部完成，各个机关事业单位域名能够正常运行。二是体现履行社会管理职能和提供公共服务的重要标识。

（2）电子编制证年度维护费

项目分类：专项业务费项目

项目总投资：5.00万元

项目概况：根据《关于在全省推行电子编制管理证工作的通知》（甘机编办发〔2017〕78号）要求，各市州电子编制管理证建设工作按照分级负责的原则，由各市州编办组织实施，所需费用和电子编制管理证的维护费用由各级分别承担。天水市机构编制电子编制管理证系统现已经建成，技术服务期限为三年，市委编办需按照合同要求每年支付技术服务费5.00万元。

项目实施计划：技术服务费在合同签订后每年12月1日前由市委编办一次性支付5.00万元给技术方。

项目总目标：电子编制管理证工作是机构编制实名制管理内容的丰富和延伸，是进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平的一项基础性工作。

年度绩效目标：一是使机构编制管理及实名制管理工作符合信息化建设新要求。二是是进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。三是同级机构编制协调配合部门可依据电子编制管理证办理相关业务，实现信息共享。

（3）机构编制工作经费

项目分类：专项业务费项目

项目总投资：25.00万元

项目概况：由于国家对中编制征收的事业单位登记费（第71项）取消和停止征收后，有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需要的经费，由同级财政预算予以保障。天水市事业单位登记管理局与市委编办合署办公，为确保我市事业单位登记管理工作的正常运转，安排预算费用。

项目实施计划：1.积极稳妥分类，创新事业单位管理。2.积极宣传部署，创新工作方法，提升服务水平，开展以年度报告工作为主的事业单位登记管理工作。通过年度报告公示、登记，依法监管，掌握事业单位的活动情况、生存状态和发展趋势，为实现对事业单位的跟踪、登记管理创造条件。3. 继续加大“双随机、一公开”公示信息抽查力度。4.6月底预算执行率达到50%，12月底前预算执行率达到100%。

项目总目标：根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》和《甘肃省事业单位登记管理若干规定》，负责实施事业单位登记管理工作。

年度绩效目标：不断提高事业单位登记管理服务水平，健全登记管理制度，规范工作流程。做好事业单位年度报告公示，事业单位设立、变更、注销登记，党政群机关信用代码信息更新工作。继续加大“双随机、一公开”公示信息抽查力度。强化信息共享和协同监管，推进事业单位登记档案管理信息化建设。

六、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：中共天水市委机构编制委员会办公室为保障机构正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3. 项目支出：中共天水市委机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映中共天水市委机构编制委员会办公室公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映中共天水市委机构编制委员会办公室公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映中共天水市委机构编制委员会办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入：指中共天水市委机构编制委员会办公室在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7. 机关运行经费：为保障中共天水市委机构编制委员会办公室运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

9. 上年结转和结余：指中共天水市委机构编制委员会办公室以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10. 社会保障和就业支出：指中共天水市委机构编制委员会办公室用于离退休人员的经费、基本养老保险和职业年金。

11. 住房保障支出：指中共天水市委机构编制委员会办公室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

12. 住房公积金：指中共天水市委机构编制委员会办公室按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 

附表：

1. 目录

2. 2020年财政拨款收支总表

3. 2020年一般公共预算支出表

4. 2020年一般公共预算基本支出表

5. 2020年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

6. 2020年政府性基金预算支出表

7. 2020年部门收支总表

8. 2020年部门收入总表

9. 2020年部门支出总表

10. 2020年国有资本经营预算支出表

11. 2020年一般公共预算机关运行经费

 

附件1  中共天水市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开表

 

        附件2  中共天水市委机构编制委员会办公室整体支出绩效目标

        附件3  全市市直机关事业单位中文域名续费费用绩效目标申报表

        附件4  电子编制证年度维护费绩效目标申报表

        附件5  机构编制工作经费绩效目标申报表