中共天水市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将中共天水市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共天水市委机构编制委员会办公室是市委主管全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构，是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。中共天水市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订市委机构编制委员会工作规则、市委编办工作规则和规范性文件；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订市级机构改革方案，审核各县区机构改革方案。

（二）负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调市级各部门及县区之间的权责划分。

（三）负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整县区机构设置和人员编制总额；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整市、县两级所属的副县级以下事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调市县事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全市机构编制考评奖励工作。

（七）负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责市直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；指导、协调、检查县区事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作，开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制信息宣传和统计工作；负责全市机构编制干部队伍的教育培训工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。

（九）负责全市机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计的组织实施工作。

（十）承办市委、市政府、市委编委和省委编办交办的其他任务。

二、机构设置

中共天水市委机构编制委员会办公室为正县级党委机构，是一级预算单位，由本级组成。

内设综合科、法规科、机关科、事业科、县区科、事改科、督查科；下设正科级行政机构市事业单位登记管理局，市事业单位登记管理局加挂市党政群机关社会信用代码管理局牌子，科级建制；下属正科级财政全额拨款事业单位市机构编制电子政务中心。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年中共天水市委机构编制委员会办公室预算收入446.28万元，比2021年405.46万元增加40.82万元，增长10.07%。其中：一般公共预算拨款446.28万元,比2021年405.46万元增加40.82万元，增加的原因是：一是编报2022年预算时，实有人数比上年度增加3人，人员经费和公用经费增加；二是由于工资正常晋升，社保缴费基数增高，人员经费增加。

（二）全年支出

2022年中共天水市委机构编制委员会办公室支出预算446.28万元，比2021年预算增加40.82万元，增长10.07%。

1. 基本支出

2022年中共天水市委机构编制委员会办公室基本支出414.94万元，其中人员经费383.03万元，公用经费31.91万元。比2021年基本支出预算374.06万元增加40.88万元，增长10.93%，增长的主要原因是编报2022年预算时，实有人数比上年度增加3人，人员经费增加。

2. 项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出31.34万元，比2021年项目支出31.4万元减少0.06万元，降低0.19%，减少的主要原因是：项目内容未调整，但2021年在编报项目预算时，项目绩效系统金额为取整数，增加600元，2022年编报时按照实际金额填写。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出31.34万元，其中：全市市直机关事业单位中文域名续费费用1.34万元；电子编制证年度维护费5万元；机构编制工作经费25万元。

（三）政府支出功能分类指标

1. 一般公共服务支出354.65万元。

2. 社会保障和就业支出43.57万元。

3. 卫生健康支出20.38万元。

4. 住房保障支出27.68万元

（四）非税收入

2022年中共天水市委机构编制委员会办公室无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年中共天水市委机构编制委员会办公室无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2021年0.30万元减少0.3万元，降低100％。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2021年0.30万元减少0.3万元，减少的主要原因是：严格执行八项规定，减少公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费

培训费2.25万元，比2021年预算2.01增加0.24万元，增长11.94%，主要原因：编报2022年预算时，实有人数比上年度人数多。

（三）会议费

会议费0万元，比2021年预算1.00万元减少1万元，降低100％，主要原因：压减经费支出，减少会议开支。

（四）机关运行经费

机关运行费59.59万元，比2021年预算54.79万元增加4.8万元，增长8.76%，主要原因：编报2022年预算时，实有人数比上年度人数多。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。中共天水市委机构编制委员会办公室2021年政府采购预算总额23.99万元，其中：政府采购服务预算7.62万元（主要为定点会议服务、定点印刷服务、物业管理服务）；政府采购货物预算16.37万元。

（二）国有资产占用情况。截止2021年12月31日，中共天水市委机构编制委员会办公室固定资产原值为96.81万元，累计折旧51.37万元，固定资产净值45.44万元。其中：通用设备259件，资产原值81.30万元，累计折旧47.06万元，资产净值34.24万元；家具、用具、装具248件，资产原值15.51万元，累计折旧4.31万元，资产净值11.20万元。没有单价20万元以上通用设备，没有房屋、车辆、土地、专用设备等固定资产。

2022年拟采购固定资产13.48万元，主要包括：办公家具3.42万元，通用设备10.06万元。

（三）部门绩效评价进展情况

1. 部门整体绩效目标

2021年中共天水市委机构编制委员会办公室预算实行绩效目标的项目3个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款31.34万元，占预算项目支出总额的100%。其中：全市市直机关事业单位中文域名续费费用1.34万元；电子编制证年度维护费5万元；机构编制工作经费25万元。整体绩效目标：为了加强和规范全市机关、事业单位网上名称管理，推动全市“政务”和“公益”域名注册管理工作顺利进行，进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平，保障天水市事业单位登记管理工作正常开展，推动机构编制各项工作再上新台阶。

2. 项目绩效目标

（1）全市市直机关事业单位中文域名续费费用

项目分类：专项业务费项目

项目总投资：1.34万元

项目概况：根据《甘肃省机关事业单位中文域名注册管理工作实施方案》（甘机编办发〔2011〕68号）规定的费用标准，我市2020年度市直机关事业单位中文域名续费费用为13400元。

项目实施计划：按照中央编办要求，一次性支付中央编办域名费用。

项目总目标：为了加强和规范全市机关、事业单位网上名称管理，推动全市“政务”和“公益”域名注册管理工作顺利进行。

年度绩效目标：一是保障我市2022年度市直机关事业单位中文域名续费全部完成，各个机关事业单位域名能够正常运行。二是体现履行社会管理职能和提供公共服务的重要标识。

（2）电子编制证年度维护费

项目分类：专项业务费项目

项目总投资：5.00万元

项目概况：根据《关于在全省推行电子编制管理证工作的通知》（甘机编办发〔2017〕78号）要求，各市州电子编制管理证建设工作按照分级负责的原则，由各市州编办组织实施，所需费用和电子编制管理证的维护费用由各级分别承担。天水市机构编制电子编制管理证系统现已经建成，技术服务期限为三年，市委编办需按照合同要求每年支付技术服务费5.00万元。

项目实施计划：技术服务费在合同签订后每年12月31日前由市委编办一次性支付5.00万元给技术方。

项目总目标：电子编制管理证工作是机构编制实名制管理内容的丰富和延伸，是进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平的一项基础性工作。

年度绩效目标：一是使机构编制管理及实名制管理工作符合信息化建设新要求。二是是进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。三是同级机构编制协调配合部门可依据电子编制管理证办理相关业务，实现信息共享。

（3）机构编制工作经费

项目分类：专项业务费项目

项目总投资：25.00万元

项目概况：根据财政部、国家发改委《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）的通知,国家对中编办征收的事业单位登记费（第71项）取消和停止征收后，为确保我市事业单位登记管理工作的正常运转,此项费用由同级财政预算予以保障。

项目实施计划：1.积极稳妥分类，创新事业单位管理。2.积极宣传部署，创新工作方法，提升服务水平，开展以年度报告工作为主的事业单位登记管理工作。通过年度报告公示、登记，依法监管，掌握事业单位的活动情况、运行状态和发展趋势，为实现对事业单位的跟踪、登记管理创造条件。3.继续加大“双随机、一公开”公示信息抽查力度。4.6月底预算执行率达到50%，12月底前预算执行率达到100%。

项目总目标：根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》和《甘肃省事业单位登记管理若干规定》，负责实施事业单位登记管理工作。

年度绩效目标：不断提高事业单位登记管理服务水平，健全登记管理制度，规范工作流程。做好事业单位年度报告公示，事业单位设立、变更、注销登记，党政群机关信用代码信息更新工作。继续加大“双随机、一公开”公示信息抽查力度。强化信息共享和协同监管，推进事业单位登记档案管理信息化建设。

六、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：中共天水市委机构编制委员会办公室为保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3. 项目支出：中共天水市委机构编制委员会办公室为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入：指中共天水市委机构编制委员会办公室在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7. 机关运行经费：为保障中共天水市委机构编制委员会办公室运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

9. 上年结转和结余：指中共天水市委机构编制委员会办公室以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10. 社会保障和就业支出：指中共天水市委机构编制委员会办公室用于离退休人员的经费、基本养老保险和职业年金。

11. 住房保障支出：指中共天水市委机构编制委员会办公室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

12. 住房公积金：指中共天水市委机构编制委员会办公室按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      附件1  中共天水市委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表

附件2  人员经费项目绩效目标

附件3  公用经费项目绩效目标

附件4  全市市直机关事业单位中文域名续费费用绩效目标

附件5  电子编制证年度维护费绩效目标

附件6  机构编制工作经费绩效目标